经开五小2020年部门预算编制说明

发布时间:2020-06-02 15:49:39 浏览量:322


(经开五小)附件5:部门预算公开情况表(样表)[1]20200806013752042.xls

监督索引号53019400301200000

昆明经济技术开发区第五小学2020年预算公开目录

 

第一部分 昆明经济技术开发区第五小学2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明经济技术开发区第五小学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表-1

十一、区本级项目支出绩效目标表-2

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

昆明经济技术开发区第五小学2020年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昆明经济技术开发区第五小学前身是昆明市官渡区普照中心学校,始建于1915年。20087月移交经开区托管,20131月更名为昆明经济技术开发区第五小学。原来有普照和石坝两个校点,201631日,两个校点合并后整体搬迁至耀兴枫丹白露项目配套小学办学。学校招生服务范围为阿拉街道普照社区、石坝社区、经开区起步区之内的本地户籍适龄儿童和符合条件的外来务工人员子女,是经开区指定招收外来务工人员子女的学校之一。

(二)机构设置情况

我校属于C类学校,无分校。单位规格为股所级,为财政全额拨款事业单位,实施小学阶段六年义务教育(小学教育)。

(三)重点工作概述

预算准备阶段,根据人员的增减变化情况及费用标准,测算人员基本支出和日常工作经费支出。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。

截止201912月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制51人,其中:行政编制0人,事业编制51人。在职实有53人,其中:财政全供养53(含同工同酬教师2,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员24人,其中: 离休0人,退休24人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1315.23万元,其中:一般公共预算1315.23万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比,2019年部门一般公共预算总支出1491.19万元2020年比2019年减少了175.96万元,主要原因是:人员经费津补贴比上年减少了人均1100/月的奖励性绩效工资;校园安防系统建设项目不再实施,项目支出比上年减少了74.75万元

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1315.23万元,其中本年收入1315.23万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1315.23万元(其中基本收入1216.23万元,专项收入99万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比,2019年部门一般公共预算总支出1491.19万元2020年比2019年减少了175.96万元,主要原因是:人员经费津补贴比上年减少了人均1100/月的奖励性绩效工资;校园安防系统建设项目不再实施,项目支出比上年减少了74.75万元

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1315.23万元。本级财力安排支出1315.23万元,其中,基本支出1216.23万元,与上年对比减少了101.21万元,主要原因人员经费津补贴比上年减少了人均1100/月的奖励性绩效工资;项目支出99万元与上年对比减少了74.75万元主要原因是2020年校园安防系统建设项目不再实施

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202小学教育”科目:分别列工资福利支出921.17万元,主要反映2020年的在职在编人员的基本工资、津补贴、社保费和公积金支出。商品和服务支出118.67万元,主要反映学校日常工作经费的支出,如水电费、邮电费、物管费、差旅费、维修维护费、工会经费、培训费、福利费、劳务费、公务用车运行维护费等。对个人和家庭补助支出65.09万元,主要反映事业退休人员的退休费和生活补贴支出。

 

 

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目,主要用于2020年部门基本养老保险缴费支出75万元。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”科目,主要用于2020年部门职业年金缴费支出36.3万元。

2050999其他教育费附加安排的支出”科目,主要用于2020政府采购支出92.2万元,反映学生营养餐费和校园设备维护费支出;其他专项支出6.8万元,主要反映退休教师活动经费、体育教师服装经费、党建工作经费支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组(其中:基本支出1216.23万元,项目支出99万元)。

301 工资福利支出1032.47万元(其中:基本支出1032.47万元,项目支出0万元);

302 商品和服务支出118.67万元(其中:基本支出118.67万元,项目支出0万元;

302 商品和服务支出99万元(其中:基本支出0万元,项目支出99万元);

303 对个人和家庭补助支出65.09万元其中:基本支出65.09万元,项目支出0万元

五、对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

本单位不涉及与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算资金92.2万元。

2020学校政府采购预算支出92.2万元,其中学生营养餐项目87.4万元,校园设备维护费4.8万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区第五小学2020一般公共预算财政拨款三公经费合计2.30万元,较上年减少0.06万元,下降2.46%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明经济技术开发区第五小学2020年无因公出国(境)费

(二)公务接待费

昆明经济技术开发区第五小学2020年无公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明经济技术开发区第五小学2020年公务用车购置及运行维护费2.3万元,较上年减少0.06万元,下降2.46%其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费2.3万元,较上年减少0.06万元,下降2.46%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

2020年公务用车运行费预算数比上年减少减少0.06万元,下降2.46%,是坚持“三公经费”厉行节约的原则。因疫情原因,减少了外出公务的次数,主要通过网络办理公务、网络会议、电话会议、网络培训等。因此,公务用车运行费,如油费、过路费及停车费相比上年减少。

重点项目预算绩效目标情况

昆明经济技术开发区第五小学2020年不涉及重点项目

、其他公开信息

(一)专业名词解释

三公经费的公务用车运行费,包含单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年本级财力安排昆明经济技术开发区第五小学学校无机关运行经费,学校属于财政全额拨款事业单位。

(三)国有资产占用情况

截至20191231日的国有资产占有使用情况如下:昆明经济技术开发区第五小学资产总额290.46万元,其中流动资产56.33万元;固定资产原值615.46万元,累计折旧382.2万元,固定资产净值233.27万元,其中房屋构筑物原值215.9万元,累计折旧151.86万元,房屋构筑物净值64.04万元。公务用车原值5.72万元,已提完折旧。无形资产原值1.53万元,累计摊销0.67万元,无形资产净值0.86万元对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元

鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明经济技术开发区第五小学基本支出1216.23万元,与上年对比减少了101.21万元,主要原因人员经费津补贴比上年减少了人均1100/月的奖励性绩效工资。

(一)项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明经济技术开发区第五小学部门项目支出99万元,与上年对比减少了74.75万元主要原因是2020年校园安防系统建设项目不再实施

 

 

 

 

 

昆明经济技术开发区第五小学

2020529

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