昆明经济技术开发区第五小学2021年度部门预算

发布时间:2021-03-02 09:16:03 浏览量:144

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昆明经济技术开发区第五小学2021年预算公开目录

 

第一部分 经开五小2021年部门预算编制说明

第二部分 经开五小2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、部门政府性基金预算支出预算表(按功能科目分类)

十一、部门财政拨款支出预算表(按经济科目分类)

十二、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十三、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

 

 

 

 

昆明经济技术开发区第五小学2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昆明经济技术开发区第五小学前身是昆明市官渡区普照中心学校,始建于1915年。20087月移交经开区托管,20131月更名为昆明经济技术开发区第五小学。原来有普照和石坝两个校点,201631日,两个校点合并后整体搬迁至耀兴枫丹白露项目配套小学办学。学校招生服务范围为阿拉街道普照社区、石坝社区、经开区起步区之内的本地户籍适龄儿童和符合条件的外来务工人员子女,是经开区指定招收外来务工人员子女的学校之一。

(二)机构设置情况

学校内设机构有4个:办公室、教务处、总务处、德育处。

)重点工作概述

预算准备阶段,根据人员的增减变化情况及费用标准,测算人员基本支出和日常工作经费支出。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1,分别是昆明经济技术开发区第五小学。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制50人,其中:行政编制 0人,事业编制50人。在职实有50人,其中:财政全供养 50人,财政部分供养0人,非财政供养0人。同工同酬教师22人。

离退休人员 25人,其中:离休 0人,退休 25人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 2021.45万元,其中:一般公共预算 2021.45万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,事业单位事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元附属单位上缴收入0万元其他收入0万元,上年结转结余0万元

与上年对比2020年部门一般公共预算总支出1315.23万元2021年比2020年增加了706.22万元,主要原因是:招聘了20名同工同酬教师,发放在职教职工和退休教师住房补贴,人员经费增加;项目支出比上年增加了计算机采购项目、课后服务项目、物业管理服务项目等。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入  2021.45万元,其中:本年收入 2021.45万元,上年结转结余收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款0万元,政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比2020年部门一般公共预算总支出1315.23万元2021年比2020年增加了706.22万元,主要原因是:招聘了20名同工同酬教师,发放在职教职工和退休教师住房补贴,人员经费增加;项目支出比上年增加了计算机采购项目、课后服务项目、物业管理服务项目等。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 2021.45万元。财政拨款安排支出 2021.45万元,其中本支出1663.53万元,与上年对比增加了447.3万元主要原因是招聘了20名同工同酬教师,发放在职教职工和退休教师住房补贴项目支出357.92万元,与上年对比增加了258.92万元主要原因增加了计算机采购项目、课后服务项目、物业管理服务项目等。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202小学教育1688.97万元,主要用于人员经费,购房补贴,日常工作经费和项目经费。

2080502 事业单位离退休139.24万元,主要用于退休教师的退休费、生活补贴和购房补贴。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76.49万元,主要用于在职在编教职工养老保险缴费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出38.25万元,主要用于在职在编教职工职业年金缴费。

2081105 残疾人就业和扶贫1.1万元,主要用于残疾人就业保障金缴费。

2210201住房公积金77.4万元,主要用于在职在编教职工住房公积金缴费。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出,共1411.25万元(其中基本支出1411.25万元,项目支出0万元)

302商品服务支出,共453.26万元(其中基本支出113.04万元,项目支出340.22万元)。

303对个人和家庭的补助支出,共139.24万元(其中基本支出139.24万元,项目支出0万元)。

310资本性支出,共17.7万元(其中基本支出0万元,项目支出17.7万元)。

五、对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位不涉及与中央配套事项。

(二)与省级配套事项

本单位不涉及与省级配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及按既定政策标准测算补助事项。

(四)经济社会事业发展事项

本单位不涉及经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,政府采购预算总额219.17万元,其中:政府采购货物预算78.01万元、政府采购服务预算141.16万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区第五小学2021一般公共预算财政拨款三公经费合计2.36万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明经济技术开发区第五小学2021因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

本单位不涉及因公出国(境)费。

(二)公务接待费

昆明经济技术开发区第五小学2021年公务接待费预算0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次

本单位不涉及公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明经济技术开发区第五小学2021年公务用车购置及运行维护费2.36万元,较上年增加0万元,增长0%其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费2.36万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车1辆,年末公务用车保有量为1辆。

重点项目预算绩效目标情况

经开五小2021年无重点项目

、其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区第五小学2021年机关运行经费安排0万元,与上年对比无增减,主要原因本单位不涉及此项经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日的国有资产占有使用情况如下:货币资金91.09万元;固定资产原值647.05万元,累计折旧443.11万元,固定资产净值203.94万元,其中公务用车原值5.72万元,已提完折旧。无形资产原值1.53万元,累计摊销1.04万元,无形资产净值0.49万元。

鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至20201231日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明经济技术开发区第五小学基本支出1663.53万元与上年对比增加了447.3万元增减变化的原因是招聘了20名同工同酬教师,发放在职教职工和退休教师住房补贴

(二)项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明经济技术开发区第五小学项目支出357.92万元,与上年对比增加了258.92万元增减变化的原因主要是项目支出比上年增加了计算机采购项目、课后服务项目、物业管理服务项目等。

 

 

 

监督索引号53019400301200111

(经开五小)附件3:2021年部门预算公开情况表.xls


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